雪缘园:第三部分2023年单位预算情况说明

一、 关于雪缘园2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，雪缘园2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算9,566.97万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于雪缘园2023年收入预算情况说明

雪缘园单位收入预算9,566.97万元，其中：

一般公共预算8,566.97万元，占89.55%，比上年预算增加1,356.96万元，增长18.82%，主要原因是在职人员及退休人员基础绩效奖均纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是师大附中作为公益一类事业单位，无政府性基金预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是师大附中作为公益一类事业单位，无国有资本经营预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）460.00万元，占4.81%，比上年预算减少160.00万元，下降25.81%，主要原因是根据实际需求申请财政专户资金，2023年预算安排较少。

非财政拨款结转结余540.00万元，占5.64%，比上年预算减少60.00万元，下降10.00%，主要原因是非财政拨款结转结余为单位其他资金收入，根据实际需要安排预算。

三、 关于雪缘园2023年支出预算情况说明

雪缘园2023年支出预算9,566.97万元，其中：

基本支出8,566.97万元，占89.55%，比上年预算增加1,356.96万元，增长18.82%，主要原因是在职人员及退休人员基础绩效奖均纳入年初预算。

项目支出1,000.00万元，占10.45%，比上年预算减少220.00万元，下降18.03%，主要原因是本年预计开展项目资金需求较上年下降。

四、 关于雪缘园2023年财政拨款收支预算情况总体说明

雪缘园2023年财政拨款收支总预算8,566.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款8,566.97万元。

一般公共预算支出包括：教育支出8,566.97万元，主要用于工资福利支出 7,087.88 万元，商品和服务支出 1,038.08万元，对个人和家庭补助支出 441.01 万元。

五、 关于雪缘园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雪缘园2023年一般公共预算拨款合计8,566.97万元，其中：

基本支出8,566.97万元，比上年预算增加1,356.96万元，增长18.82%。主要原因是在职人员及退休人员基础绩效奖均纳入年初预算。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是近两年一般公共预算中没有安排项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,566.97万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为1,689.23万元，比上年预算增加127.66万元，增长8.17%。主要原因是岗位级别晋升影响及基础绩效奖纳入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1,832.52万元，比上年预算减少15.37万元，下降0.83%。主要原因是初中教育教职工人数较上年有所下降。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为5,045.22万元，比上年预算增加1,244.67万元，增长32.75%。主要原因是岗位级别晋升影响及基础绩效奖纳入年初预算。

六、 关于雪缘园2023年一般公共预算基本支出情况说明

雪缘园2023年一般公共预算基本支出8,566.97万元，其中：

人员经费7,528.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,038.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于雪缘园2023年一般公共预算项目支出情况说明

雪缘园2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于雪缘园2023年政府性基金预算拨款情况说明

雪缘园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于雪缘园2023年国有资本经营预算情况说明

雪缘园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于雪缘园2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

雪缘园2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，因此未增加；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，因此未增加；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，因此未增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，因此未增加。

十一、 其他重要事项的情况说明

雪缘园:(一) 机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

雪缘园:(二) 政府采购情况

2023年，雪缘园政府采购预算1,284.90万元，其中：政府采购货物预算522.90万元，政府采购工程预算438.00万元，政府采购服务预算324.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,284.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

雪缘园:(三) 国有资产占用使用情况

雪缘园为新疆师范大学的下属部门，资产管理权限在新疆师范大学，国有资产占用情况在新疆师范大学预算公开中列示。

雪缘园:(四) 预算绩效情况

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

雪缘园:(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

雪缘园:
第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

雪缘园

2023年02月10日